Разработка мероприятий по совершенствованию системы планирования в ОАО «Саханефтегазсбыт»
Рассмотрим эффективность предполагаемых мероприятий по совершенствованию системы планирования в ОАО «Саханефтегазсбыт».
По таблице 2.10 видно, что выручка по одной АЗС составит 62124 тыс. руб. Всего филиалов в ОАО «Саханефтегазсбыт» 25 ед., тогда прирост выручки за счет реализации нефтепродуктов составит:
тыс. руб.
Прирост прибыли составит:
= 65873 тыс. руб.
Все рассчитанные показатели эффективности сведем в таблицу 2.10.
Таблица 2.10 - Сводная таблица расчета экономической эффективности проектных мероприятий
|
Мероприятия |
Величина показателя | |||
|
ΔV, млн. руб. |
ΔП, тыс. руб. |
Затраты единовр., тыс. руб. |
ΔСз.п. тыс.руб. | |
|
1. Создание отдела по бюджету, планированию и прогнозированию |
340 |
1615 | ||
|
2. Приобретение компьютерной системы 1С:Бюджетирование 1.1 |
145,4 | |||
|
3. Внедрение системы бюджетирования на АЗС и нефтебазах |
329352 |
65872 | ||
|
Итого |
329352 |
65872 |
485,4 |
2565 |
Таким образом, прирост выручки (
составит 329352 тыс. руб., прирост прибыли (
) - 65872 тыс. руб.
. Объем выручки по проекту (Vпр) составит:
|
Vпр = Vбаз + ΔV, |
(2.1) |
где Vбаз. - базовый объем выручки, тыс. руб.,
- прирост объема выручки по расчетам эффективности мероприятий, тыс. руб.
Vпр = 7411798 + 479112 =7890910 тыс. руб.
. Численность персонала по проекту:
|
Чпр = Ч баз ± Δ Ч, |
(2.2) |
где Ч баз - численность персонала по базовому варианту, чел.,
± Δ Ч - высвобождение (-), увеличение (+) численности, чел.
Чпр. = 1910 чел., 
чел., тогда Чпр. = 1910 +3 = 1913 чел.
В таблице 2.11 представлены основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия.
Таблица 2.11 - Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия в результате внедрения системы планирования
|
Наименование показателей |
ед. изм. |
Величина показателей |
Проектные данные в % к базовому варианту | |
|
базовый вариант |
проектируемый. | |||
|
1. Выручка от реализации работ, услуг, продукции |
тыс.руб. |
7411798 |
7890910 |
106,5 |
|
2. Численность работающих |
чел. |
1910 |
1913 |
100,2 |
|
3. Среднегодовая выработка: | ||||
|
1 работающего |
тыс.руб. |
3881 |
4125 |
106,3 |
|
6. Себестоимость |
тыс.руб. |
5145654 |
5432978,9 |
105,6 |
|
7. Коммерческие расходы |
тыс.руб. |
1214406 |
1262545,6 |
104,0 |
|
8. Прибыль/убыток от основной деятельности |
тыс. руб. |
1051738 |
1195385,5 |
113,7 |
|
9. Прочие доходы |
тыс.руб. |
82609 |
82609 |
100,0 |
|
10. Прочие расходы |
тыс.руб. |
125083 |
125083 |
100,0 |
|
12. Чистая прибыль |
тыс.руб. |
143160 |
922329 |
644,3 |
|
13. Рентабельность |
% |
2,25 |
14 |
612,2 |
Немного больше по теме
Понятие предпринимательской деятельности
Чем
же руководствуется человек, чтобы заняться предпринимательской деятельностью,
что движет им?
С
точки зрения психологи главной чертой предпринимателя является такой тип
мотивации, как потребность достигать успеха. Он ориентируется на решение
проблем, на материализацию новых рискованных идей. Мотивация предпринимателя
значительно отличается, например, от мотивации специалистов и ...