Разработка мероприятий по совершенствованию системы планирования в ОАО «Саханефтегазсбыт»
Рассмотрим эффективность предполагаемых мероприятий по совершенствованию системы планирования в ОАО «Саханефтегазсбыт».
По таблице 2.10 видно, что выручка по одной АЗС составит 62124 тыс. руб. Всего филиалов в ОАО «Саханефтегазсбыт» 25 ед., тогда прирост выручки за счет реализации нефтепродуктов составит:
тыс. руб.
Прирост прибыли составит:
= 65873 тыс. руб.
Все рассчитанные показатели эффективности сведем в таблицу 2.10.
Таблица 2.10 - Сводная таблица расчета экономической эффективности проектных мероприятий
|
Мероприятия |
Величина показателя | |||
|
ΔV, млн. руб. |
ΔП, тыс. руб. |
Затраты единовр., тыс. руб. |
ΔСз.п. тыс.руб. | |
|
1. Создание отдела по бюджету, планированию и прогнозированию |
340 |
1615 | ||
|
2. Приобретение компьютерной системы 1С:Бюджетирование 1.1 |
145,4 | |||
|
3. Внедрение системы бюджетирования на АЗС и нефтебазах |
329352 |
65872 | ||
|
Итого |
329352 |
65872 |
485,4 |
2565 |
Таким образом, прирост выручки (
составит 329352 тыс. руб., прирост прибыли (
) - 65872 тыс. руб.
. Объем выручки по проекту (Vпр) составит:
|
Vпр = Vбаз + ΔV, |
(2.1) |
где Vбаз. - базовый объем выручки, тыс. руб.,
- прирост объема выручки по расчетам эффективности мероприятий, тыс. руб.
Vпр = 7411798 + 479112 =7890910 тыс. руб.
. Численность персонала по проекту:
|
Чпр = Ч баз ± Δ Ч, |
(2.2) |
где Ч баз - численность персонала по базовому варианту, чел.,
± Δ Ч - высвобождение (-), увеличение (+) численности, чел.
Чпр. = 1910 чел., 
чел., тогда Чпр. = 1910 +3 = 1913 чел.
В таблице 2.11 представлены основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия.
Таблица 2.11 - Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия в результате внедрения системы планирования
|
Наименование показателей |
ед. изм. |
Величина показателей |
Проектные данные в % к базовому варианту | |
|
базовый вариант |
проектируемый. | |||
|
1. Выручка от реализации работ, услуг, продукции |
тыс.руб. |
7411798 |
7890910 |
106,5 |
|
2. Численность работающих |
чел. |
1910 |
1913 |
100,2 |
|
3. Среднегодовая выработка: | ||||
|
1 работающего |
тыс.руб. |
3881 |
4125 |
106,3 |
|
6. Себестоимость |
тыс.руб. |
5145654 |
5432978,9 |
105,6 |
|
7. Коммерческие расходы |
тыс.руб. |
1214406 |
1262545,6 |
104,0 |
|
8. Прибыль/убыток от основной деятельности |
тыс. руб. |
1051738 |
1195385,5 |
113,7 |
|
9. Прочие доходы |
тыс.руб. |
82609 |
82609 |
100,0 |
|
10. Прочие расходы |
тыс.руб. |
125083 |
125083 |
100,0 |
|
12. Чистая прибыль |
тыс.руб. |
143160 |
922329 |
644,3 |
|
13. Рентабельность |
% |
2,25 |
14 |
612,2 |
Немного больше по теме
Поиск резервов увеличения выпуска и реализации продукции на примере ООО Унитрон Пром
Управление деятельностью предприятий,
объединений, отраслей и национального хозяйства в целом предполагает научное
обоснование разрабатываемых решений, плановых заданий, контроль за их
выполнением, объективную оценку производственных затрат и достигнутых
результатов деятельности методом обоснования хозяйственных решений и контроля
их выполнения является экономический анализ.
Об ...